农工党青海省委2018年部门预算

      （二）一般公共预算当年拨款结构情况。
        一般公共服务（类）支出334.06万元，占74%；社会保障和就业支出54.44万元，占12.06%；医疗卫生与计划生育支出38.42万元，占8.5%；住房保障支出24.55万元，占5.44%。
       （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
        1、一般公共服务（类）201 （款）28（项）2018年预算数为334.06万元，比2017 年增加24.24万元，增长7.8%。主要是人员增资。
        2、社会保障和就业支出（类）208 （款）05（项）2018年预算数54.44万元 ，比2017年增加9.59万元，增长21.38%。主要原因是人员增资。
        3、医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）11（项）2018年预算数38.42万元，比2017年增加6.88万元，增长21.81%。主要原因同上。
        4、住房保障支出（类）221（款）02（项）2018年预算数24.55万元，比2017年增加4.02万元，增长19.58%。主要原因同上。
         三、关于农工党青海省委2018年一般公共预算基本支出情况说明
         农工党青海省委2018年一般公共预算基本支出394.47万元，其中：
         人员经费328.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金。
         公用经费66.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出（国）境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
         四、关于农工党青海省委2018年“三公”经费预算情况说明
         农工党青海省委2018年“三公”经费预算数为6.46万元，比2017年减少2.27万元，其中：因公出国（境）费1.52万元，减少0.08万元；公务用车购置及运行费2.8万元，减少2.08万元；公务接待费2.14万元，减少0.11万元。2018 年“三公”经费预算比2017年减少2.27万元，原因是公务车改革后单位保留车辆一辆。
         五、关于农工党青海省委2018年政府性基金预算支出情况的说明
         农工党青海省委2018年无安排使用政府性基金预算拨款的经费。
         六、关于农工党青海省委2018年部门收支预算情况的总体说明
        按照综合预算的原则，农工党青海省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生及计划生育支出、住房保障支出。农工党青海省委2018年收支总预算451.47万元。
         七、关于农工党青海省委2018年部门收入预算情况说明
         2018年收入预算451.47万元，其中：上年结余无结余；一般公共预算拨款收入451.47万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；无事业收入；无事业单位经营收入 ；无其他收入 ；无用事业基金弥补收支差额。
         八、关于农工党青海省委2018年支出预算情况说明
         2018年支出预算451.47万元，其中：基本支出394.47万元，占87.37%；项目支出57万元，占12.63%；无事业单位经营支出。
         九、关于农工党青海省委项目支出预算情况的说明
         1、一般公共服务（类）201 （款）28（项）2018年预算数为334.06万元，比2017 年增加24.24万元，增长7.8%。主要是人员增资。
         2、社会保障和就业支出（类）208 （款）05（项）2018年预算数54.44万元 ，比2017年增加9.59万元，增长21.38%。主要原因是人员增资。
         3、医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）11（项）2018年预算数38.42万元，比2017年增加6.88万元，增长21.81%。主要原因同上。
         4、住房保障支出（类）221（款）02（项）2018年预算数24.55万元，比2017年增加4.02万元，增长19.58%。主要原因同上。
         十、其他重要事项的情况说明
        （一）机关运行经费安排情况。
        2018年农工党青海省委机关运行经费财政拨款预算451.47万元，比2017年预算增加44.73万元，增长11%。主要是人员增资、专项培训费增加。
        （二）政府采购安排情况。
        2018年农工党青海省委未安排政府采购经费。
        （三）国有资产占有使用情况。
         截至2017年7月底，农工党青海省委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
        （四）绩效目标设置情况。
         2018年农工党青海省委专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款57万元。

第四部分  名词解释
       一、收入类
 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。
 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
 二、支出类
 （一）一般公共服务（类）201（款）行政运行（项）：指农工党青海省委行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
 （二）社会保障和就业支出（类）208（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构的正常运转、完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出，其他行政事业单位离退休支出是指离退休管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
 （三）医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）行政单位医疗（项）：指政府医疗方面的支出，包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等方面。
 （四）住房保障支出（类）221（款）住房公积金（项）：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出等方面。
 三、其他
 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。
 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。